2016年度海州区委组织部部门决算公开

 

目  录

 

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、 部门决算单位构成情况

三、 2016年度主要工作完成情况

第二部分 海州区委组织部2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 财政拨款支出决算表

六、 财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款支出决算表

八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、 机关运行经费支出决算表

十二、 政府采购支出决算表

第三部分 海州区委组织部2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党的干部路线、方针、政策；参与制定干部、人事工作的有关规定和改革方案，对干部工作进行宏观管理；负责考察（考核）区委管理的干部和领导班子，提出调整配备的意见；办理区委管理干部的任免。

   （二）监督牵头制订干部教育培训规划，指导、协调和检查全区各单位干部教育培训工作；组织实施科级领导干部、青年后备干部和组工干部的调训工作；负责全区组织部门干部监督工作的综合协调，研究和参与制定有关干部监督工作的制度、规定。

（三）负责研究和指导党的组织制度建设工作，提出加强党的建设工作制度、党内生活制度的意见；调查研究基层党建工作的新情况和新问题，负责对基层党组织的设置原则、隶属关系、活动内容、工作方式等提出意见，总结推广基层党建工作经验；加强对农村基层党组织建设的分类指导。

（四）负责制定实施全区发展党员计划，定期对党员队伍结构状况进行分析研究，指导基层做好发展党员工作；负责抓好党员学习教育的规划、协调、检查和指导工作，加强对党员队伍思想和党员发挥先锋模范作用的研究。

（五）协调有关部门制定人才工作政策、措施和规划；抓好高层次人才队伍的引进、培养和服务工作；推动政产学研合作；会同有关部门做好各类人才工程、平台载体的组织动员、审核上报工作；会同有关部门对全区人才工作开展调查研究。

（六）研究制定实施大学生村官工作的有关政策和规划，对大学生村官工作进行宏观指导和督查，做好大学生村官的教育培训，协调有关部门指导大学生村官创业。

（七）负责全区新经济社会组织和社区党建工作的总体规划和年度工作计划的制定和组织实施，并进行监督和考核；牵头抓好新经济社会组织和社区党组织负责人、党建工作指导员的配备、选拔和培训工作。

二、部门决算单位构成情况

组织部：办公室、宣传信息办、干部科（公务员管理科）、干部监督科（干部教育科）、组织科（党代表联络科）、党员教育管理科、人才科、新社工委组宣科。
     下属单位：党员电教中心。

三、2016年度主要工作完成情况

2016年，海州区委组织部紧紧围绕全市组织工作总体部署，坚持在大局大势中找准定位，聚焦主业，精心选干部配班子、建队伍聚人才、抓基层打基础，全区组织工作取得了显著成效。

（一）学习教育有力有序。扎实开展“两学一做”学习教育，全区2.8万余名党员深学强党性、实做见行动，取得较好成效。区委王书记率先垂范、靠前指挥，常委会开展4次专题研讨，全区组织开展“百人讲师团送学到基层”活动，举办“百家讲坛”、示范培训班，广大党员积极投身创卫、专项维稳、重点项目建设等工作，在担当奉献、苦干实干中争做“四讲四有”合格党员。中组部抽查组、省市协调小组予以肯定，市委相关领导多次批示我区做法。

（二）集中换届圆满完成。精心抓换届，零差错服务好区委、人大、政府、政协换届，完成了镇党委、人大、政府换届和村（社区）党组织换届。严格组织把关，综合分析研判，深入细致考察，不搞海选海推，组织意图人选均高票当选。严肃换届纪律，建立区委常委换届工作联系点，整个换届风清气正，没有发现一起违规问题。通过换届，换出了新干劲、新活力、新气象。

（三）干部活力充分激发。坚持重品行、重实绩、重公认、重基层，精准调配盘活干部资源。以换届为契机配好班子，广大干群在重点工程、重大事项、重要板块激情迸发、干事创业。强化基层、兼顾各方，8名“三类人员”进入镇领导班子，6名社区书记选任街道班子副职，11名社区书记聘任街道班子成员，选拔重用了一批“老黄牛”式干部，交流了一批同一岗位任职时间长的干部，年轻干部在基层培养、成熟干部在一线启用导向已经形成。

（四）基层基础更加巩固。一年来，区委多次召开专题会议研究推动基层党建工作，重视基层、大抓基础的氛围更加浓厚。狠抓责任落实，出台组织基础工作2个考核办法，建立了责任清单。狠抓基础规范，全面落实7项重点任务，改扩建11个村级服务中心，建成2家市级党建教育示范基地，社区为民服务专项资金有效利用，“一委三会”工作扎实推进。狠抓典型示范，深入开展建党95周年系列活动，2名同志被评为全省优秀党务工作者。

（五）人才工作稳步推进。主动策应产业兴区，充分激发人才活力。抓好人才招引，引进各类高层次人才123人，启动第一批科技镇长团成员选派，招引6名高校博士教师到区挂职服务。抓好人才培养，深化“农村创业能人助跑计划”，定向精准帮扶50名草根能人创业，深入实施“131产业人才培训计划”，累计培育各类人才1000余人次。抓好人才服务，参与编制“十三五”众创空间实施方案，支持各类人才创新创业创造的格局初步形成。

（六）自身建设不断提升。把组织换届、推进学习教育等作为锻炼队伍的重要契机，广大组工干部在工作中学习、在实践中提升。提高专业素养，创建“文彦书屋”，定期举办“读书交流会”，开办部机关“组工干部大讲堂”。强化比学赶超，开展“四新”调研，3篇调研报告获全市表彰，100余篇经验做法被中央和省级媒体推介，品牌建设走在全市前列，成为了组织工作的靓丽名片。

 

第二部分　海州区委组织部2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

详见附表

 

第三部分  海州区委组织部2016年度决算情况说明

 

一、收入支出总体情况说明

海州区委组织部2016年度收入、支出总计1595.28万元，与上年相比收、支总计各增加394.82万元，增长98.01%。主要原因是2016年是换届年，开展第十次党代会、“两学一做”学习教育、“百人讲师团送学到基层”等较多活动。同时年初其他资金收入纳入决算公开。其中：

（一）收入总计797.64万元。包括：

1．财政拨款收入631.95万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加229.13万元，增长56.88%。主要原因是2016年是换届年，开展第十次党代会、“两学一做”学习教育、“百人讲师团送学到基层”等较多活动。

2．上级补助收入0万元，为海州区党员教育中心等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金，与上年相比未有变化。

3．事业收入0万元，为海州区党员教育中心等事业单位开展党员教育业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比未有变化。

4．经营收入0万元，为海州区党员教育中心等事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比未有变化。

5．附属单位上缴收入0万元，为海州区党员教育中心等事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比未有变化。

6．其他收入12.09万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为党群工作站示范点补助资金和职工生育补贴。与上年相比增加12.09万元，增长100%。主要原因是党群工作站示范点建设和职工生育。

7．用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为海州区党员教育中心使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8．年初结转和结余153.60万元，主要为海州区委组织部上年结转本年使用的基层党建经费等资金。

（二）支出总计797.64万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出529.09万元，主要用于基层党建、“两学一做”学习教育、第十次党代会、科技镇长团等。与上年相比增加158.91万元，增长42.93%。主要原因是2016年是换届年，开展第十次党代会、“两学一做”学习教育、“百人讲师团送学到基层”等较多活动。

2．公共安全（类）支出0万元，与上年相比未有变化。

3.科学技术（类）支出12.29万元，主要用于科技镇长团等，与去年相比增加12.29万元，增长100%。主要原因是2016年是第一批科技镇长团启用。

4.住房保障（类）支出30.69万元，主要用于职工住房保障补助，与去年相比增加8.05万元，增长35.56%，主要原因是人员增加。

5.结余分配0万元，与上年相比未有变化。

6．年末结转和结余225.57万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为海州区委组织部本年度（或以前年度）预算安排的非公企业党组织书记培训等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

海州区委组织部本年收入合计644.04万元，其中：财政拨款收入631.95万元，占98.12%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占 0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入12.9万元，占1.88%。

 

 图1：收入决算图

三、支出决算情况说明

海州区委组织部本年支出合计572.07万元，其中：基本支出572.07万元，占100%，项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占 0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

图2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

海州区委组织部2016年度财政拨款收、支总决算1550.26万元，与上年相比收、支总计各增加372.31万元，增长92.42%。主要原因是2016年是换届年，开展第十次党代会、“两学一做”学习教育、“百人讲师团送学到基层”等较多活动。同时年初其他资金收入纳入决算公开。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。海州区委组织部2016年财政拨款支出559.78万元，占本年支出合计的72.21%。与上年相比，财政拨款支出增加156.96万元，增长38.96%。主要原因是2016年是换届年，开展第十次党代会、“两学一做”学习教育、“百人讲师团送学到基层”等较多活动。

海州区委组织部2016年度财政拨款支出年初预算为285.97万元，支出决算为559.78万元，完成年初预算的195%。决算数大于年初预算的主要原因是2016年是换届年，开展第十次党代会、“两学一做”学习教育、“百人讲师团送学到基层”等较多活动。其中：

（一）一般公共服务（类）

1.组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为213.12万元，支出决算为261.39万元，完成年初预算的122.65%。决算数大于预算数的主要原因行政人员增加。

2.组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为37.61万元，支出决算为63.97万元，完成年初预算的168.49%。决算数大于预算数的主要原因事业人员增加。

3.组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为203.73万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因2016年是换届年，开展第十次党代会、“两学一做”学习教育、“百人讲师团送学到基层”等较多活动。

（二）住房保障（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为17.92万元，支出决算为21.70万元，完成年初预算的1.21%。决算数大于预算数的主要原因人员增加。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为7.32万元，支出决算为8.99万元，完成年初预算的122.81%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

海州区委组织部2016年度财政拨款基本支出559.78万元，其中：

（一）人员经费302.56万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费210.35万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。海州区委组织部2016年一般公共预算财政拨款支出559.78万元，与上年相比增加156.96万元，增长38.96%。主要原因是2016年是换届年，开展第十次党代会、“两学一做”学习教育、“百人讲师团送学到基层”等较多活动。海州区委组织部2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为286.97万元，支出决算为559.78万元，完成年初预算的195.06%。决算数大于年初预算的主要原因是部机关人员增加，开展第十次党代会、“两学一做”学习教育、“百人讲师团送学到基层”等较多活动。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

海州区委组织部2016年度一般公共预算财政拨款基本支出559.78万元，其中：

（一）人员经费343.58万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费210.35万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

海州区委组织部2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出3.37万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的100%，比上年决算减少5.06万元，主要原因为未安排因公出国（境）。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的100%，比上年决算增加0万元，主要原因为无公务用车购置计划。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆，主要为无公务用车购置计划。

（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的100%，比上年决算减少8.24万元，主要原因为公车改革。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3．公务接待费3.37万元。其中：

（1）外事接待支出0万元，2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次，0人次。

（2）国内公务接待支出3.37万元，完成预算的98.53%，比上年决算减少3.82万元，主要原因为公务接待减少；决算数小于预算数的主要原因公务接待减少。国内公务接待主要为接待高校科研院所专家学者等，2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待25批次，190人次。主要为接待高校科研院所专家学者等。

海州区委组织部2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出31.26万元，完成预算的160.64%，比上年决算增加28.81万元，主要原因为2016年是换届年，开展第十次党代会、“两学一做”学习教育、“百人讲师团送学到基层”等较多活动。决算数大于预算数的主要原因是2016年是换届年，开展第十次党代会、“两学一做”学习教育、“百人讲师团送学到基层”等较多活动。2016 年度全年召开会议40个，参加会议3000人次。主要为召开第十次党代会、“两学一做”学习教育、百家讲坛、组织工作培训等。

海州区委组织部2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出4.38万元，完成预算的155.32%，比上年决算增加4.38万元，主要原因为提升党员干部能力素质，强化培训需求；决算数大于预算数的主要原因2016年是换届年，开展第十次党代会、“两学一做”学习教育、“百人讲师团送学到基层”等较多活动。2016 年度全年组织培训10个，组织培训200人次。主要为培训第十次党代会、“两学一做”学习教育、村（社）党组织换届。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

海州区委组织部2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出199.80万元，比2015年减少12.96万元，降低6.1%。主要原因是：未安排因公出国（境）、减少印刷制品。

（二）政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，市级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 

第四部分　名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

（各部门应对“公开05表 财政拨款支出决算表”中所列示的支出功能项级科目，并对照《2016年政府收支分类科目》（财预〔2014〕266号）支出科目结合单位实际情况进行解释）

……

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 http://www.hzqdjw.cn/fileUpload/xw1104-20170824065007343.xls