目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、2015年度主要工作完成情况

第二部分 海州区委组织部2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、机关运行经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 海州区委组织部2015年度部门决算情况说明

第四部分 名称解释

第一部分　部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党的干部路线、方针、政策；参与制定干部、人事工作的有关规定和改革方案，对干部工作进行宏观管理；负责考察（考核）区委管理的干部和领导班子，提出调整配备的意见；办理区委管理干部的任免。

    （二）监督牵头制订干部教育培训规划，指导、协调和检查全区各单位干部教育培训工作；组织实施科级领导干部、青年后备干部和组工干部的调训工作；负责全区组织部门干部监督工作的综合协调，研究和参与制定有关干部监督工作的制度、规定。

（三）负责研究和指导党的组织制度建设工作，提出加强党的建设工作制度、党内生活制度的意见；调查研究基层党建工作的新情况和新问题，负责对基层党组织的设置原则、隶属关系、活动内容、工作方式等提出意见，总结推广基层党建工作经验；加强对农村基层党组织建设的分类指导。

（四）负责制定实施全区发展党员计划，定期对党员队伍结构状况进行分析研究，指导基层做好发展党员工作；负责抓好党员学习教育的规划、协调、检查和指导工作，加强对党员队伍思想和党员发挥先锋模范作用的研究。

（五）协调有关部门制定人才工作政策、措施和规划；抓好高层次人才队伍的引进、培养和服务工作；推动政产学研合作；会同有关部门做好各类人才工程、平台载体的组织动员、审核上报工作；会同有关部门对全区人才工作开展调查研究。

（六）研究制定实施大学生村官工作的有关政策和规划，对大学生村官工作进行宏观指导和督查，做好大学生村官的教育培训，协调有关部门指导大学生村官创业。

（七）负责全区新经济社会组织和社区党建工作的总体规划和年度工作计划的制定和组织实施，并进行监督和考核；牵头抓好新经济社会组织和社区党组织负责人、党建工作指导员的配备、选拔和培训工作。

　　二、部门决算单位构成情况

内设机构：办公室、宣传信息办、干部科（公务员管理科）、干部监督科（干部教育科）、组织科（党代表联络科）、党员教育管理科、人才科、新社工委组宣科。
     下属单位：党员电教中心。

　　三、2015年度重点工作完成情况

1、认真学习《党政领导干部选拔任用工作条例》，严格执行条例规定，按照程序要求做好领导干部选拔任用工作。服务区委中心工作，抽调机关干部到区重点建设一线砥砺锤炼。建立新录用干部实践基地，选派新录用干部到区重点工程指挥部挂职锻炼。依托“四化三评价”干部动态管理系统，完善考核指标，调整评价系数，在做好干部年度考核的同时，开展重大项目、重点工程干部日常考核和单位对干部的季度考评，全面掌握干部表现。继续推行“干部考察进村社”，实施个人述德、干群评德、社区议德和组织鉴德的考德四步法。

2、加强干部日常监督，强化干部作风考核，出台专项考核办法；开展单位主要负责人经济责任审计，运用网络舆情搜索与监测系统，加强领导干部网络监督；突出干部选任监督，建立“三员一网”干部监督体系，完善股级干部选任管理办法，开展一次选人用人工作检查。举办6期培训班，开设4期专家论坛，圆满完成各级各类干部调训。

3、深入实施“人才强区”战略，制定出台全区人才工作要点和百分考核细则；加强人才引、育、用，外出开展人才招引对接活动1次以上，开展各类人才培训；起草人才引进制度性文件，组织省“双创”、“博士计划”、“苏北发展急需人才引进计划”等人才项目申报，提升引才核心竞争力。

4、强化大学生村官队伍管理，建立大学生村官自治机构；多元化、全覆盖开展教育培训，组织大学生村官集中培训2次；推动大学生村官文化建设，营造“文明、奉献、和谐、争先”的全区大学生村官文化氛围。

5、深化社区大党委、网格化管理、“三会一堂”社区民主工作机制、“四议两公开一监督”议事机制等，全面推广党群网络智能服务平台，构建区域化、组团式、信息化服务群众工作体系。开展基层党建“三级联述联评联考”，落实基层党建工作责任制和“书记抓、抓书记”， 对全区村级综合服务中心进行全面排查，统一规范服务中心建设、使用要求；党组织“星级化”管理全面落实；党组织书记“职业化”程度达到30%，规模以上非公有制企业党组织组建率达100%。

第二部分　海州区委组织部2015年度部门决算表

具体公开表样附后

第三部分  海州区委组织部2015年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

海州区委组织部2015年度收入、支出总计805.64万元，与上年相比收、支总计各增加37.99万元，增长（减少）10%。主要原因是海州区和新浦区两区合并，区划扩容，工作人员增加。其中：

（一）收入总计402.82万元。包括：

1．财政拨款收入402.82 万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加37.99万元，增长10%。主要原因是海州区和新浦区两区合并，区划扩容，工作人员增加。

（二）支出总计402.82万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出402.82万元，主要用于商品服务支出、工资福利支出。与上年相比增加37.99万元，增长10%。主要原因是海州区和新浦区两区合并，区划扩容，工作人员增加。

二、收入决算情况说明

海州区委组织部本年收入合计402.82万元，其中：财政拨款收入402.82万元，占100%。

三、支出决算情况说明

海州区委组织部本年支出合计402.82万元，其中：基本支出402.82万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

海州区委组织部2015年度财政拨款收、支总决算805.64万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加37.99万元，增长10%。主要原因是海州区和新浦区两区合并，区划扩容，工作人员增加，机关运营成本倍增。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。海州区委组织部2015年财政拨款支出402.82万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加37.99万元，增长10%。

海州区委组织部2015年度财政拨款支出年初预算为215.51万元，支出决算为402.82万元，完成年初预算的187%。决算数大于（小于）年初预算的主要原因是海州区和新浦区两区合并，区划扩容，工作人员增加，机关运营成本增加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

海州区委组织部2015年度财政拨款基本支出402.82万元，其中：

（一）人员经费189.17万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费213.65万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。海州区委组织部2015年一般公共预算财政拨款支出402.82万元，与上年相比增加37.99万元，增长（减少）10%。海州区委组织部2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为215.51万元，支出决算为402.82万元，完成年初预算的187%。决算数大于年初预算的主要原因是海州区和新浦区两区合并，区划扩容，工作人员增加，机关运营成本倍增。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

海州区委组织部2015年度一般公共预算财政拨款基本支出402.82万元，其中：

（一）人员经费189.17万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费213.65万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

海州区委组织部2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出5.06万元，占“三公”经费的25%；公务用车购置及运行费支出8.24万元，占“三公”经费的40%；公务接待费支出7.19万元，占“三公”经费的35%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出5.06万元。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容主要为：手续费、交通费、食宿费用、培训费。

2．公务用车购置及运行费支出8.24万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出8.24万元。公务用车运行维护费主要用于汽油费和维修费用。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

3．公务接待费万元。其中：国内公务接待支出7.19万元。2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待   49批次，599人次。

海州区委组织部2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出2.45万元。2015 年度全年召开会议14个，参加会议6000人次。主要为召开百家讲坛、组织工作培训、村社书记能力提升等会议。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2015年本部门机关运行经费支出212.76万元，比2014年增加104.09万元，增长95 %。主要原因是：海州区和新浦区两区合并，区划扩容、人员增加，机关运营成本增加。

（二）政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额0.56万元，其中：政府采购货物支出0.56万元。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。

（四）“三公”经费同比变动情况说明

本部门2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出，比2014年减少8.48万元，降低29.27%，其中：因公出国（境）费增长5.06万元，原因是2014年没有因公出国（境）支出，2015年有因公出国（境）支出; 公务用车购置及运行费降低7.01%，原因是严格执行中央八项规定和省委十项规定的要求，从严从紧，压缩经费支出；公务接待费降低64.26%，原因是严格执行中央八项规定和省委十项规定的要求，从严从紧，压缩经费支出。

第四部分　名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。   

 

    附：连云港市海州区组织部2015年度部门决算附表