目  录

 第一部分 部门概况

 一、主要职能。

 二、2017年度部门主要工作任务及目标。

 三、部门机构设置和所属单位情况。

 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

 第二部分 海州区委组织部2017年度部门预算表

 一、2017年度部门预算收支总表；

二、2017年度收入预算总表；

三、2017年度部门支出总表；

四、2017年度财政拨款收入总表；

五、2017年度财政拨款支出情况表（功能科目）；

六、2017年度财政拨款支出情况表（经济科目）；

七、2017年度部门政府性基金支出表；

八、2017年度一般公共预算支出表（功能科目）；

九、2017年度一般公共预算支出表（经济科目）；

十、2017年度一般公共预算机关运行经费支出；

十一、2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算表；

十二、2017年度政府采购预算表。

 第三部分 海州区委组织部2017年度部门预算情况说明

 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

 

 一、主要职能

（一）贯彻执行党的干部路线、方针、政策；参与制定干部、人事工作的有关规定和改革方案，对干部工作进行宏观管理；负责考察（考核）区委管理的干部和领导班子，提出调整配备的意见；办理区委管理干部的任免。

  （二）监督牵头制订干部教育培训规划，指导、协调和检查全区各单位干部教育培训工作；组织实施科级领导干部、青年后备干部和组工干部的调训工作；负责全区组织部门干部监督工作的综合协调，研究和参与制定有关干部监督工作的制度、规定。

（三）负责研究和指导党的组织制度建设工作，提出加强党的建设工作制度、党内生活制度的意见；调查研究基层党建工作的新情况和新问题，负责对基层党组织的设置原则、隶属关系、活动内容、工作方式等提出意见，总结推广基层党建工作经验；加强对农村基层党组织建设的分类指导。

（四）负责制定实施全区发展党员计划，定期对党员队伍结构状况进行分析研究，指导基层做好发展党员工作；负责抓好党员学习教育的规划、协调、检查和指导工作，加强对党员队伍思想和党员发挥先锋模范作用的研究。

（五）协调有关部门制定人才工作政策、措施和规划；抓好高层次人才队伍的引进、培养和服务工作；推动政产学研合作；会同有关部门做好各类人才工程、平台载体的组织动员、审核上报工作；会同有关部门对全区人才工作开展调查研究。

（六）研究制定实施大学生村官工作的有关政策和规划，对大学生村官工作进行宏观指导和督查，做好大学生村官的教育培训，协调有关部门指导大学生村官创业。

（七）负责全区新经济社会组织和社区党建工作的总体规划和年度工作计划的制定和组织实施，并进行监督和考核；牵头抓好新经济社会组织和社区党组织负责人、党建工作指导员的配备、选拔和培训工作。

二、2017年度部门主要工作任务及目标

2017年，区委组织部将深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，严格落实区委对组织工作的新要求，以迎接党的十九大和学习贯彻党的十九大精神为主线，聚焦改革创新，注重精准施策，强化担当作为，突出问题导向，从严从实抓好基层党建的固本培元、干部队伍的活力激发、人才资源的培育聚集，力争全年组织工作有新突破、新起色、新作为。

（一）坚持问题导向，力争在夯实基层基础工作上取得扎实进展

牢固树立问题导向、基础意识，坚持解放思想、大胆创新，夯实抓好基层基础工作。

一是突出抓好党建责任落实。牢固树立大抓基层、重抓基础的工作导向，强化书记抓基层党建工作责任，持续探索党建工作制度化、推进落实责任化的有效举措。严格落实镇街党（工）委书记、组织委员抓组织基础工作考核办法，督促各级党（工）委书记把责任扛在肩上、抓在手上。强化党建工作项目化考核力度，镇街党（工）委书记和组织委员年初列出3-5个具体的党建项目，形成“月度巡查、季度通报、半年总结、全年评比”考核体系，推动主体责任真正落地生效。开展组工干部“大讲堂”活动，每月开展1期，全区组工干部围绕每期核定的主题进行交流讨论，以讲促学，不断提升全区组工干部队伍自身建设水平。

二是着力围绕清单抓基层基础。制定下发《海州区组织基础工作标准化建设项目清单》，推进干部工作、基层党建、人才工作和自身建设等重点工作科学化、具体化落实。完善推广社区“大党委”制、城乡社区“一委三会”工作法及“四型”党群工作站等好的做法，以点带面，提质增效。严格按照“921”和“双百”标准规范村社服务中心建设，采取建设、购买、租赁等方式，确保规定面积达标，设施功能齐全，环境干净整洁。提档升级2-3个基层党建教育示范基地，以点带面提升基层党组织建设成效。区镇联动选派一批村社“第一书记”到经济薄弱村抓经济建设，到软弱后进村抓党的建设，推动经济薄弱村脱贫攻坚，软弱后进村整顿到位。积极推动浦南镇、锦屏镇、新浦工业园等城乡结合部有条件的村改为社区，有效提升基层党建工作创新管理水平。实施“双培双带计划”，今后将主要在农村致富带头人、农村创业能人中发展党员，切实提高发展党员质量。

三是强化党员干部教育管理。坚持问题导向，提高党员教育管理的针对性，深入推进“两学一做”学习教育常态化。严肃党内组织生活，依托“百人讲师团”、“互联网＋”、“社区报”等形式，助推基层组织生活常态长效，助推“双进双促”强区富民活动取得成效。持续深化开展领导干部提质增智“百家讲坛”活动，探索与职能部门“1＋X”培训模式，开办专题培训班。开展“三微四联”（微菜单、微心愿、微服务，党建工作联抓、民生事业联做、公益活动联办、环境卫生联创）活动，助推党员发挥作用。抓好党建工作信息化建设，在区委组织部成立新媒体中心，建立“红韵海州”微信公众号，打造党员教育资源库和“掌上党课”在线学习平台，不断提升基层党员教育管理信息化水平。抓实农村星级化远教站点创建，构建智慧社区服务管理体系，开发社区党建APP，推广“互联网＋”社区建设经验，提升基层党组织的活力。

（二）坚持事业为上，力争在激发干部队伍干事活力上有更大作为

坚持“实”处着力，“严”字当头，切实抓好换届后领导班子建设，调动好干部积极性，管理考核好领导干部，不断激发干部队伍的生机活力。

一是加强领导班子规范化建设。科学配置干部资源。全国组织部长会议强调，要因事择人，事业需要什么人就配什么人、岗位缺什么人就补什么人，把最合适人选放到合适岗位，努力做到人事相宜、人岗相适。今年，我们将根据全区重点工程建设需要，进一步优化班子配备，加大专业干部选配力度，把有专长、敢担当的干部向承担重点工程重点项目的住建、城管部门及现代农业园、智慧物流园和承担文明城市创建、城市管理长效化等重点工作的领导班子倾斜，让有限的干部资源发挥最大的效用。深入推进干部交流，对在重点部门、热点岗位任职满5年的主要负责人实行有计划交流，对任现职满10年的干部原则上都应予以交流，对任职满10年的副科级以上单位的一把手必须交流，切实增强干部队伍活力。

二是充分调动各类干部的积极性。加大年轻干部培养，牢固树立干部使用的基层导向，坚持干部在一线培养、人才在一线选拔，认真贯彻落实省委“789”计划，面向全区公开选拔一批机关、企事业单位领导干部，及时选拔一批35岁以下正科干部、90后副科年轻基层干部进入领导班子，进一步优化干部队伍结构，提升领导班子专业化、年轻化水平。注意选拔长期在基层工作、干有实绩的其他年龄段干部，建立村（社区）书记关爱机制，对资历比较深、群众威信高的村（社区）书记聘任为镇街党（工）委委员，使老中青干部都有奔头、干得好的都有出路，充分调动各方面工作积极性。坚持典型引路，在全区广大党员干部中开展“建设大美海州、争当十佳标兵”活动，通过单位推荐、群众投票、组织考察等程序，评选出一批敢担当、有实绩、评价好的先进典型，用他们的先进事迹和良好风尚鼓舞、激励和引领全区党员干部争先创优。

三是健全干部从严管理体系。完善干部日常考核体系，坚持在重大事项、重点工程和突发事件中，在千名机关志愿者爱心帮扶活动中考核了解干部，出台在“双进双促”活动中考核管理干部的办法，加强街道聘任制党工委委员管理，制定聘任制党工委委员管理考核办法，明确聘任期间待遇安排、职责义务、考核方式、续聘与解聘情形等方面情况，引导村社区党组织书记扎根基层、尽职履责、争当表率。建立村（社区）书记、主任和会计的分类管理机制。注重日常监督管理，制定《干部关爱提醒办法》，综合领导班子年度考核、干部日常考核和信访反映等方面情况，对干部群众评价差、信访反映多、倾向性问题较明显的干部，有针对性开展提醒谈话、批评教育、组织问责或移交有关部门处理。

（三）坚持产业聚才，力争在高层次人才招引培养上有新的突破

坚持围绕产业发展集聚人才，主攻薄弱环节，延伸工作链条，完善运行机制，构筑中心城区人才聚集、创业创新的智慧沃土。

一是内引外联主动引才。开展“围绕产业聚集人才”工作，充分发挥科技镇长团桥梁纽带作用，结合区内产业人才需求现状，有针对性地与高校院所进行对接，帮助企业引进急需专业人才、掌握核心技术的专家教授，指导帮助海州企业进行技术创新，引领和带动产业发展。坚持以产业集聚人才、以人才引领产业的发展思路，重点聚焦区内新材料、新能源、新医药、装备制造等主导产业的上下游产业链开展精准引才，着力打造与产业链相匹配的人才链，实现人才集聚与产业发展的互动双赢。

二是整合资源创设载体。依托开发区，围绕科研院所，与清华科技园等机构开展合作，推进科技企业孵化器建设，不断完善服务功能和配套设施，为各类人才施展才华提供舞台。筹建海州区虚拟产业研究院，实现专家与企业线上信息对接，线下洽谈合作，对接企业需求，发布高校成果，提高产学研合作成效。全力推进“大维度农业主题开放式”众创空间建设，鼓励更多农村能人创新创业。充分激发大学生村官的创业潜力，发挥“村官贷”作用，大力扶持创业富民，挖掘优秀创业典型，鼓励引导大学生村官创新创业。

三是建章立制优化环境。以拴心留人为目标，努力营造各级干部爱才、各类企业聚才、各种载体育才、各方配合惜才的人才工作氛围。完善人才政策体系，落实专项财政投入，加大政策服务、融资贷款、科学合作等方面的支持力度，满足人才智能服务需求。

三、部门机构设置和所属单位情况

组织部：办公室、宣传信息办、干部科（公务员管理科）、干部监督科（干部教育科）、组织科（党代表联络科）、党员教育管理科、人才科、新社工委组宣科。
     下属单位：党员电教中心。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

根据区财政局《关于编制2017年部门预算的通知》（海财〔2016〕113号）的有关规定，按照“全面统筹、保障重点，改革创新、探索突破，依法理财、公开透明”的编制原则，结合我单位财政业务的实际情况，坚持量力而行、扎口统筹、整合节约、从严从紧编制2017年部门预算。

我单位严格执行完整编制收入预算，控制和压缩“三公”经费等一般性支出。单位的一切收支全部纳入预算，对各项资金统一管理、统筹安排、实行综合预算。其中：

收入预算编制：严格按照区政府及区财政局核定的项目和标准进行测算。根据前三年各项收入征收平均水平，结合经济形势变化、政策调整及各种增减因素综合考虑。

基本支出预算编制：人员支出按国家及省有关人员、工资等政策规定和在职在编、离退休人员的实际情况核定；商品和服务支出按照区财政局公布的综合定额标准和核定的在职人数、离退休人数确定；交通运行维护费根据车辆编制、车辆实有数、交通运行维护费标准以及厉行节约有关政策要求等综合核定。

 

第二部分海州区委组织部2017年度部门预算表

 

表1：2017年度部门预算收支总表；

表2：2017年度收入预算总表；

表3：2017年度部门支出总表；

表4：2017年度财政拨款收入总表；

表5：2017年度财政拨款支出情况表（功能科目）；

表6：2017年度财政拨款支出情况表（经济科目）；

表7：2017年度部门政府性基金支出表；

表8：2017年度一般公共预算支出表（功能科目）；

表9：2017年度一般公共预算支出表（经济科目）；

表10：2017年度一般公共预算机关运行经费支出；

表11：2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算表；

表12：2017年度政府采购预算表。

详见附表

 

第三部分 海州区委组织部2017年度部门预算情况说明

 

海州区委组织部2017年度部门预算按照从严从紧的原则编制，切实压缩一般性支出，严格控制“三公经费”支出。2017年度部门预算包含了海州区委组织部及下属事业单位区党员电教中心的收支情况。
    一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于批复2017年区级部门预算的通知》（海财〔2017〕11号）填列。

海州区委组织部2017年度收入、支出预算总计1047元，与上年相比收、支预算总计各增加237.53万元，增长83.06%。主要原因是上年其他资金收入未纳入预算公开。其中：

（一）收入预算总计523.5万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计373.5万元。

（1）一般公共预算收入预算373.5万元，与上年相比增加87.53万元，增长30.61%，主要原因：人员工资和公用定额提标。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比未有变化。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比未有变化。

3．其他资金收入预算总0万元。与上年相比未有变化。

4、上年结转资金预算数为150万元，与上年相比增加150万元，增长100%，主要原因：上年未将其他资金收入纳入预算公开。

（二）支出预算总计523.5万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出456.26万元，主要用于本单位工资福利支出、商品服务支出、对个人及家庭补助和项目支出。与上年相比增加195.53万元，增长74.99%，主要原因是人员工资和公用定额提标。

2．社会保障和就业支出34.03万元，主要用于行政事业人员养老金和职业年金。与上年相比增加34.03万元，增长100%。主要原因是：行政事业单位按照国家有关规定为职工缴纳养老保险和职业年金的支出。

3．住房保障支出33.21万元，主要用于本单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴支出。与上年相比增加7.97万元，增长31.57%。主要原因是行政事业单位执行新工资标准各项附提费用相应提高。

4．结转下年资金预算数为0万元，主要原因是未安排结转下年资金预算。

此外，基本支出预算数为373.5万元。与上年相比增加167.53万元，增长81.34 %。主要原因是：人员工资和公用定额提标；行政事业单位按照国家有关规定为职工缴纳养老保险和职业年金的支出。

项目支出预算数为150万元。与上年相比增加70万元，增长87.5%，主要原因是：公用定额提标。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比未有变化。

二、收入预算情况说明

   本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数与《海州区委组织部收支预算总表》收入数一致。

海州区委组织部本年收入预算合计523.5万元，其中：

一般公共预算收入373.5万元，占71.35%；

政府性预算收入0万元，占0%；

   财政专户管理资金0万元，占0%；

   其他资金0万元，占0%；

上年结转资金150万元，占28.65%。

图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

   本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数与《海州区委组织部收支预算总表》支出数一致。

海州区委组织部本年支出预算合计523.5万元，其中：

基本支出373.5万元，占71.35%；

项目支出150万元，占28.65%；

   单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总表情况说明

   本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《海州区委组织部收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

   海州区委组织部2017年度财政拨款收、支总预算747万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加87.53万元，增长30.61%。主要原因是：人员工资和公用定额提标；行政事业单位按照国家有关规定为职工缴纳养老保险和职业年金的支出。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数与《海州区委组织部财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

   海州区委组织部2017年财政拨款预算支出373.5万元，占本年支出合计的471.35%。与上年相比，财政拨款支出增加87.53 万元，增长30.61%，主要原因是：人员工资和公用定额提标；行政事业单位按照国家有关规定为职工缴纳养老保险和职业年金的支出。其中：

   （一）一般公共服务（类）

   1．组织事务（款）行政运行（项）支出229.09万元，与上年相比增加15.97万元，增长7.49%。主要原因是行政人员工资及公用定额提标。

   2．组织事务（款）事业运行（项）支出77.17万元，与上年相比增加39.56万元，增长62.09%。主要原因是事业人员工资及公用定额提标。

   （二）社会保障和就业（类）

1．行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出34.03万元，与上年相比增加34.03万元，增长100%。主要原因是机关事业人员开始缴纳养老金。

   （三）住房保障（类）

   1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出23.58万元，与上年相比增加5.66万元，增长31.58%。主要原因是执行新工资标准相应的附提费用增加。

   2．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出9.63万元，与上年相比增加2.31万元，增长31.58%。主要原因是执行新工资标准相应的附提费用增加。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

   本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

   海州区委组织部2017年度财政拨款基本支出预算373.5万元，其中：

   （一）人员经费326.68万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴。

   （二）公用经费46.82万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

   本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数与《海州区委组织部收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

   海州区委组织部2017年政府性基金支出预算支出0万元，与上年相比未有变化。

    八、一般公共预算支出预算表情况说明

   本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

   海州区委组织部2017年一般公共预算财政拨款支出预算373.50万元，与上年相比增加87.53万元，增长30.61%，主要原因是：公用定额提标。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

   本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

   海州区委组织部2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算373.5万元，其中：

   （一）人员经费326.68万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴。

   （二）公用经费46.82万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、其他商品和服务。

   十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

   本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

   2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出46.82万元，比2016年增加35.31万元，增长306.78%。主要原因是：公用定额提标。

   十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

   本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

   海州区委组织部2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出为0万元；公务用车购置及运行费支出5万元，占“三公”经费的46.34%；公务接待费支出0.92万元，占“三公”经费的8.53%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出为0万元。本年数等于上年预算数的主要原因未安排出国预算支出。

2．公务用车购置及运行费预算支出5万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出为0万元。本年数等于上年预算数的主要原因是今年没有购置公车计划。

（2）公务用车运行维护费预算支出5万元，本年数与上年预算数持平。

3．公务接待费预算支出0.92万元。本年数大于上年预算数的主要原因：公用定额提标。

海州区委组织部2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.92万元。本年数大于去年预算数的主要原因是开展“双进双促”强区富民活动、组工大讲堂等活动，会议增多。

海州区委组织部2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2.95万元，本年数大于上年预算数的主要原因是要提升党员干部能力素质，强化培训需求。

十二、政府采购预算表情况说明

2017年度海州区委组织部政府采购预算数1.5万元，其中：政府采购货物类1.5万元，占政府采购预算数100%。政府采购工程类0万元，占政府采购预算数0%；政府采购服务类0万元，占政府采购预算数0%。以上采购方式为集中采购。以上采购方式为集中采购。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 2017年度海州区委组织部预算公开.xls

http://www.hzqdjw.cn/fileUpload/xw1104-20170321051130006.xls